【公示】2016年金宝搏188手机登录网站部門預算公開及說明
發布時間：2017-02-14
一、部門基本情況
（一）主要職能
開展農業研究，促進農業科技發展。組織參與制定農業科技及農村經濟發展中、長期規劃、計劃，農業重大科技項目評估論證，農業新品種培育研制，農業科技服務、農業科技重點項目課題研究，國內外先進農業技術研究、引進，大型農業科技項目聯合申報與實施，農、畜產品先進技術研究，農業病蟲害、畜禽重大疫病防治研究。
（二）人員構成情況
我單位編制數為226人，2014年底在職人員171人，離休人員2人，退休人員111人。
（三）預算年度主要工作任務：
1、通過國審、省審品種2-3個，申請國家品種權保護品種或專利技術1-2（項）。
2、建立綜合示范基地3-5處，建立專業示范基地10-15個，包括萬畝、千畝示范方6-8個，超高產攻關田3-5個，總面積10萬畝以上。
3、完成國家農業產業技術體系小麥、玉米綜合試驗站，省農業產業技術體系食用菌試驗站等科技創新平臺安排的工作任務。
4、申報國家、省級項目3項，爭取項目資金不低于上年水平。
5、完成36個課題的年度研究任務。
6、取得市級以上（含市級）科研成果不少于2項。
7、年內對3個鄉開展技術服務并取得明顯經濟效益。
8、加強與新型農業經營主體進行對接服務，與農民合作社新簽訂技術服務合作協議2個。
二、收入預算說明
2016年收入預算2962.02萬元，其中：財政撥款1684.89萬元；提前告知轉移支付20萬元；其他收入40萬元；上年結轉1217.13萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算2962.02萬元，按用途劃分為：工資福利支出893.46萬元，占30.16%；對個人和家庭的補助649.28萬元，占21.92%；商品服務支出103.45萬元，占3.5%；項目支出1315.83萬元，占44.42%。主要項目是：都市生態農業結構模式研究，輝縣綜合試驗基地整修，辦公樓采暖及水電設施維護改造，提前告知項目，農業良種繁育科研經費。
2016年政府采購預算安排179.52萬元，主要采購辦公設備、儀器設備，工程維修等。
四、“三公”經費預算增減變化原因說明
我單位2015年“三公”經費實際支出公務用車運行維護費21.21萬元，2016年“三公”經費預算合計36.32萬元，其中公務接待費0.32萬元，因公出國（境）費15萬元，公務用車運行維護費21萬元。2016年預算數高于2015年執行數原因如下：
1、公務接待費：我單位是新鄉市金宝搏188手机登录网站政府直屬全市唯一的農業科研事業單位。主要承擔農作物新品種的培育和各種農業新技術的研究、試驗、示范及推廣工作。國家小麥、玉米產業體系新鄉綜合試驗站落戶金宝搏188手机登录网站，同時我單位也承擔著河南省食用菌產業體系、大白菜產業體系新鄉綜合試驗站。隨著上聯下延工作的開展，專家學術交流日益增多，各地市兄弟單位交流學習不斷深入，為了更好地服務各種交流、學習，提升我市農業創新平臺綜合創新水平，現需增加公務接待費預算0.32萬元。
2、因公出國（境）費：我單位劉朝輝2015年出國學習，2016年報賬約12萬元，用2015年結轉項目資金支出。蔬菜所河南省攻關項目“大白菜新品種選育與親本不育系轉育技術研究”經費預算有3萬元“學習國外先進的技術考察費”，計劃5--10月期間到以色列進行考察。現需增加因公出國（境）費預算15萬元。
附表2：部門2016財政預算撥款表（支出項目錄入表按經濟科目)
